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    沐川县人大常委会办公室2016年部门预算支出绩效报告
    上载时间:2018/1/24 17:56:59     点击次数:481   信息编辑:沐川县人大常委会   字体:【 】   【打印本页】【关闭】

     

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成

    沐川县人大常委会办公室无下属二级预算单位。

    (二)机构职能

    沐川县人大常委会办公室负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作;负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作;开展执法检查和各类调研,为人大常委会服好务;组织市县人大代表开展视察活动,督捉人大代表提出的建议意见办理和县人大常委会提出的审议意见的落实;受理并协调处理群众来信来访;完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

    (三)人员概况

    沐川县人大常委会办公室现有在职人员总数28人,其中:行政24人,工勤4人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况

    2016年沐川县人大常委会办公室收入决算总额为791.51万元.

    1、2016年县财政下达县人大办年初预算收入604.54万元。

    (1)基本支出预算收入480.06万元,其中:工资福利支出254.54万元,商品和服务支出52.20万元,对个人和家庭的补助173.32万元,

    (2)项目支出预算收入124.48万元(部门运转类经费性项目)。

    2、年中调整和追加(减)预算186.97万元。主要是增加了换届选举经费,基本工资、津补贴、交通补贴以及机关养老保险等费用。

    (二)部门财政资金支出情况

    2016年县人大办总支出733.93万元。

    1、基本支出预算使用情况

    2016年县人大办基本支出共577.55 万元。

    (1)工资福利支出467.75万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。

    (2)日常公用支出41.57万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车维护费等。

    (3)对个人和家庭的补助支出68.23万元。包含退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

    2、项目预算支出情况

    2016年县人大办项目预算支出156.38万元。其中人代会经费15万元、代表工作经费12.48万元、调研执法检查、换届选举增开人代会等经费128.90万元。

    三、部门财政支出管理情况

    (一)预算编制情况。

    1、预算编制  

    按照县财政局2016年部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况及编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。

    2、决算编制  

    为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据县财政的要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。

    (二)执行管理情况。

    1、部门预算执行进度情况  

    按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资实行财政直接支付;项目资金及公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付,或转账支付,尽量减少现金支出(零星支出)。

    2、中期评估  

    县人大办在执行各项资金预算时,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;对涉及专项资金支出额度较大时(超过1万元),都经县人大常委会研究决定,杜绝违规违法事件的发生。

    3、机关节能降耗 

    认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光,尽可能少开灯或不开灯;做到离开办公室随手关灯,杜绝长明灯、白昼灯;下班后自觉关闭各类电器设备电源;强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使广大干部职工养成良好的节水习惯;加强办公用品的使用管理,规范办公用品的采购,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。

    4、“三公”支出逐年递减  

    严格执行中央八项规定、省、市、县十项规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国(境)费用为0元;精减会议活动,减少会议费支出;严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强内部财务管理,车辆运行维护费23.04万元,比2015年增加8.68%,主要是公务车使用年限长维修费增加;公务接待费7.32万元,与2015年决算数持平。

    (三)综合管理情况。

    1、行政运转保障 

    在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责。

    2、财务管理情况  

    县人大办严格执行财务管理制度,强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳,同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》,严格遵守中央、省、市财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。

    (四)整体绩效

    县人大办2016年认真履行好部门职能职责,全面保障了机关日常正常运转,圆满完成了县委下达的各项业务目标任务。

                               

    沐川县人大常委会办公室

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